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六盤水廣播電視臺關于2018年預算及“三公”經費預算公開的說明

2018-03-30 來源: 點擊量:次

六盤水廣播電視臺關于2018年預算及“三公”經費預算公開的說明

目錄

一、部門概況

(一)部門職責

(二)部門內設機構

(三)預算構成情況

(四)部門人員構成

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)政府采購情況

(三)部門預算績效情況

(四)國有資產占用情況

(五)專業性較強名詞解釋

一、部門概況

(一)部門職責

廣播電視節目采編、制作、播放、傳輸及新媒體開發;廣播電視研究;廣播電視業務培訓;廣播電視對外宣傳和信息交流;音像制品出版與發行相關服務;完成上級部門交辦的其他事項。

(二)部門內設機構:

本部門內設機構18個:包括辦公室、財務科、總編室、研究室、新聞中心、經濟部、社會生活部、法治部、錄制部、專題部、文藝部、廣播影視節目部、技術部、播出控制部、廣播電視發射部、新媒體發展部、廣告部、黨委辦公室。為財政全額預算管理的正縣級事業單位。

(三)預算構成情況:

本部門預算只含本級預算,無下屬單位預算。

(四)部門人員構成:本部門編制數180個,其中管理編36個、專業技術編129個、工勤編15個。目前,在職職工205人(其中:事業編制129人、編外聘用人員54人,實習人員1人,見習人員6人),退休人員15人。

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況(詳見表1)。

1.收入情況。2018年,本部門總收入2,894.18萬元,較上年增加518.28萬元,主要是原一般公共預算收入增加。其中:原一般公共預算收入1,998.83萬元,較上年增加432.12萬元;原預算外轉一般公共預算管理資金收入735.00萬元,較上年增加0萬元;上年結轉收入160.35萬元,較上年增加86.16萬元。

2.支出情況。2018年,本部門總支出2,894.18萬元,較上年增加518.28萬元,主要是文化體育與傳媒、社會保障和就業支出及住房保障支出增加。其中:文化體育與傳媒支出2,611.32萬元,較上年增加328.73萬元;社會保障和就業支出162.72萬元,較上年增加162.72萬元;住房保障支出120.14萬元,較上年增加26.83萬元。

(二)部門收入總體情況(詳見表2)。

2018年,本部門總收入2,894.18萬元,較上年增加518.28萬元,主要是原一般公共預算收入增加。分來源類別看:上年結轉收入160.35萬元、原一般公共預算收入1,998.83萬元、原預算外轉一般公共預算管理資金收入735.00萬元。分支出科目看:文化體育與傳媒支出2,611.32萬元,較上年增加328.73萬元;社會保障和就業支出162.72萬元,較上年增加162.72萬元;住房保障支出120.14萬元,較上年增加26.83萬元。

(三)部門支出總體情況(詳見表3)。

2018年,本部門總支出2,894.18萬元,較上年增加518.28萬元,主要是基本支出、項目支出增加。分支出類型看:基本支出1,959.18萬元、項目支出935.00萬元。分支出科目看:文化體育與傳媒支出2,611.32萬元,較上年增加328.73萬元;社會保障和就業支出162.72萬元,較上年增加162.72萬元;住房保障支出120.14萬元,較上年增加26.83萬元。

(四)財政撥款收支總體情況(詳見表4)。

1.財政撥款收入情況。2018年,本部門財政撥款收入2,894.18萬元,較上年增加518.28萬元,主要是原一般公共預算收入增加。其中:原一般公共預算收入1,998.83萬元,較上年增加432.12萬元;原預算外轉一般公共預算管理資金收入735.00萬元,較上年增加0萬元;上年結轉收入160.35萬元,較上年增加86.16萬元。

2.財政撥款支出情況。2018年,本部門財政撥款支出2,894.18萬元,較上年增加518.28萬元,主要是文化體育與傳媒、社會保障和就業及住房保障支出增加。分支出類別看:一般公共預算支出2,894.18萬元。分支出科目看:文化體育與傳媒支出2,611.32萬元,較上年增加328.73萬元;社會保障和就業支出162.72萬元,較上年增加162.72萬元;住房保障支出120.14萬元,較上年增加26.83萬元。

3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

(五)一般公共預算支出情況(詳見表5)。

2018,一般公共預算支出(不含上年結轉)2,733.83萬元,較上年增加1,167.12萬元,主要是基本支出、項目支出增加。分支出類型看:基本支出1,798.83萬元、項目支出935.00萬元。分支出科目看:文化體育與傳媒支出2,450.97萬元,較上年增加977.57萬元;社會保障和就業支出162.72萬元,較上年增加162.72萬元;住房保障支出120.14萬元,較上年增加26.83萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況(詳見表6)。

2018年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)1,798.83萬元,較上年增加232.11萬元,主要是工資福利支出、商品和服務支出增加。分政府預算經濟分類科目看:機關工資福利支出1,712.45萬元、機關商品和服務支出46.36萬元、對事業單位經常性補助1,758.8萬元、對個人和家庭的補助40.03萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出1,712.45萬元、商品和服務支出46.36萬元、對個人和家庭的補助40.03萬元。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見表7)。

(1)公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2018,本部門公務用車保有量9輛(車牌號:貴B51886、貴B98122、貴B98277、貴B52809、貴B63100、貴BT9560、貴BN1150、貴BT9918和廣播直播車一輛無車牌號),無公務購置計劃,公務用車購置預算為0元,與上年持平;公務用車運行維護費預算26.00萬元,較上年減少4.00萬元,主要是厲行節約,反對浪費,控制下鄉采訪油費及維修費用。

(2)公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待。2018年本部門公務接待費預算3萬元,較上年減5萬元,主要是厲行節約,反對浪費,減少公務接待。

(3)因公出國(境)費。反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制,本部門預算為0元,與2017年相比無變化。

綜上,2018年本部門“三公”經費預算29萬元,較上年減少8萬元,主要是公務用車運行維護費和公務接待費減少。

 (八)政府性基金預算支出情況(詳見表9)。

2018年,本部門無政府性基金預算。

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況(詳見表8)。

2018年,本部門安排機關運行費預算271.23萬元。其中:辦公費40萬元、郵電費4.15萬元、差旅費25萬元、會議費4萬元、福利費17.07萬元、維修(護)費5.4萬元、水費8萬元、電費4.18萬元、物業管理費17萬元、公務用車運行維護費26萬元、其他費用120.43萬元。

(二)政府采購情況。

2018年,本部門無政府采購預算。

(三)部門預算績效情況。

2018年,根據市政府安排,擬選取少數部門開展部門預算績效試點,目前,市財政局正在擬定方案,待方案確定后按方案執行。如本部門被選為試點單位,相關績效情況將根據情況進行補充公開。

(四)國有資產占用情況。

1.公務用車占用情況。2018年,本部門實有公務用車9輛,賬面價值170.27萬元,目前使用正常。

2.辦公用房占用情況。2018年,本部門實有辦公用房面積3546平方米,賬面價值248.76萬元,辦公用房全部為單位自用。

3.大型設備占用情況。2018年,本部門實有大型設備11臺(套),賬面價值1,243.65萬元,目前,由本部門自用。 

4.其他國有資產占用情況。2018年,本部門無其他國有資產占用情況。

(五)專業性較強名詞解釋。

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位繳款等之外取得的收入。

5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11. “三公經費:納入同級財政預決算管理的“三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:六盤水廣播電視臺2018年預算公開表

 

 

 

 

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