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六盤水廣播電視臺2019年預算及“三公”經費預算公開

2019-02-18 來源: 點擊量:次

六盤水廣播電視臺關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

 

目錄

一、部門概況

(一)部門職責

(二)部門內設機構

(三)預算構成情況

(四)部門人員構成

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)市級財政扶貧資金安排分配情況

(三)政府采購情況

(四)部門預算績效情況

(五)國有資產占用情況

(六)專業性較強名詞解釋

 

 

一、部門概況

(一)部門職責:

廣播電視節目采編、制作、播放、傳輸及新媒體開發;廣播電視研究;廣播電視業務培訓;廣播電視對外宣傳和信息交流;音像制品出版與發行相關服務;完成上級部門交辦的其他事項。

(二)部門內設機構:

六盤水廣播電視臺內設18個:包括辦公室、財務科、總編室、研究室、新聞中心、經濟部、社會生活部、法治部、錄制部、專題部、文藝部、廣播影視節目部、技術部、播出控制部、廣播電視發射部、新媒體發展部、廣告部、黨委辦公室。為財政全額預算管理的正縣級事業單位。

(三)預算構成情況:

六盤水廣播電視臺預算只含本級預算,無下屬單位預算。(四)部門人員構成:

六盤水廣播電視臺編制數為180人(其中:管理人員36人,專業技術人員129人,工勤人員15人),實有人數145人,其中事業編128人,離退休職工17人。

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況(詳見附件1中的表1)。

1.收入情況。2019年,本部門總收入2932.06萬元。較上年增加了37.88萬元,主要是上年結轉收入增加。其中:原一般公共預算收入1901.54萬元,較上年減少了97.29萬元;原預算外轉一般公共預算管理資金收入735萬元,與上年持平;上年結轉收入295.52萬元,較上年增加了135.17萬元。

2.支出情況。2019年,本部門總支出2932.06萬元,較上年增加了37.88萬元,主要是文化旅游體育與傳媒支出增加。其中:文化旅游體育與傳媒支出2633.89萬元,較上年增加了22.57萬元;社會保障和就業支出172.51萬元,較上年增加9.79萬元,住房保障支出125.66萬元,較上年增加5.52萬元。

(二)部門收入總體情況(詳見附件1中的表2)。

2019年,本部門總收入2932.06萬元,較上年增加了37.88萬元,主要是上年結轉收入增加。分來源類別看:上年結轉收入295.52萬元、原一般公共預算收入1901.54萬元、原預算外轉一般公共預算管理資金收入735萬元。分支出科目看:文化旅游體育與傳媒支出2,633.89萬元,較上年增加了37.88萬元;社會保障和就業支出172.51萬元,較上年增加9.79萬元;住房保障支出125.66萬元,較上年增加5.52萬元。。

(三)部門支出總體情況(詳見附件1中的表3)。

2019年,本部門總支出2932.06萬元,較上年增加了37.88萬元,主要是基本支出和項目支出增加。分支出類型看:基本支出2101.94萬元、項目支出830.12萬元。分支出科目看:文化旅游體育與傳媒支出2633.89萬元,較上年增加了37.88萬元;社會保障和就業支出172.51萬元,較上年增加9.79萬元;住房保障支出125.66萬元,較上年增加5.52萬元。

(四)財政撥款收支總體情況(詳見附件1中的表4)。

1.財政撥款收入情況。2019年,本部門財政撥款收入2636.54萬元,較上年減少了257.64萬元,主要是原一般公共預算撥款收入減少。其中:原一般公共預算收入1901.54萬元,較上年減少了97.29萬元;原預算外轉一般公共預算管理資金收入735萬元,與上年持平;上年結轉收入0萬元,較上年減少160.35萬元。

2.財政撥款支出情況。2019年,本部門財政撥款支出2636.54萬元,較上年減少257.64萬元,主要是文化旅游體育與傳媒支出減少。分支出類別看:一般公共預算支出2636.54萬元。分支出科目看:文化旅游體育與傳媒支出2338.37萬元,較上年減少272.95萬元;社會保障和就業支出172.51萬元,較上年增加9.79萬元;住房保障支出125.66萬元,較上年增加5.52萬元。

3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

(五)一般公共預算支出情況(詳見附件1中的表5)。

2019年,一般公共預算支出(不含上年結轉)2636.54萬元,較上年減少97.29萬元,主要是文化旅游體育與傳媒支出減少。分支出類型看:基本支出1901.54萬元、項目支出735萬元。分支出科目看:文化旅游體育與傳媒支出支出2338.37萬元,較上年減少112.26萬元;社會保障和就業支出172.51萬元,較上年增加9.79萬元;住房保障支出125.66萬元,較上年增加5.52萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況(詳見附件1中的表6)。

2019年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)1901.54萬元,較上年增加102.71萬元,主要是對事業單位經常性補助、對個人和家庭的補助增加。分政府預算經濟分類科目看:對事業單位經常性補助1858.85萬元、對個人和家庭的補助42.69萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出1826.03萬元、商品和服務支出32.82萬元、對個人和家庭的補助42.69萬元。

(七)一般公共預算三公經費支出情況(詳見附件1中的表7)。

1)公務用車運行維護費。1)公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2019年,本部門公務用車保有量9輛(車牌號:貴B51886、貴B98122、貴B98277、貴B52809、貴B63100、貴BT9560、貴BN1150、貴BT9918和廣播直播車一輛無車牌號),無公務購置計劃,公務用車購置預算為0元,與上年持平;公務用車運行維護費預算26萬元,較上年增加減少0萬元,與上年持平。

2)公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待費。2019年本部門公務接待費預算3萬元,與上年持平。

3)因公出國(境)費。因公出國(境)費。反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制,本部門預算為0元,與2018年相比無變化

綜上,2019年本部門“三公”經費預算29萬元,與上年持平。

 (八)政府性基金預算支出情況(詳見附件1中的表9)。

2019年,本部門無政府性基金預算。

其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況(詳見附件1中的表8)。

2019年,本部門安排機關運行費預算216萬元。其中:辦公費40萬元、郵電費13萬元、差旅費25萬元、會議費3萬元、福利費4.9萬元、維修(護)費10萬元、水費3萬元、電費5萬元、物業管理費20萬元、公務用車運行維護費26萬元、其他費用66.1萬元。

    (二)市級財政扶貧資金安排分配情況。

2019年,本部門未安排財政扶貧資金。

(三)政府采購情況。

2019年,本部門無政府采購預算。

(四)部門預算績效情況(詳見附件2)。

2019年,本部門共有預算項目3個,項目名稱分別是聘用人員工資及社保、辦公運行經費及事業發展等支出、新媒體和融媒體基礎性建設。

(五)國有資產占用情況。

1.公務用車占用情況。2019年,本部門實有公務用車9輛,賬面價值170.27萬元,目前使用正常。

2.辦公用房占用情況。2019年,本部門實有辦公用房面積3546平方米,賬面價值248.76萬元,辦公用房全部為單位自用。

3.大型設備占用情況。2019年,本部門實有大型設備12臺(套),賬面價值1443.25萬元,目前,由本部門自用。

4.其他國有資產占用情況。2019年,本單位無相關情況。

(六)專業性較強名詞解釋。

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位繳款等之外取得的收入。

5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11. “三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:1.六盤水廣播電視臺2019年預算公開表:

(鏈接:https://pan.baidu.com/s/1ZcPqoZFFCYxR68d0Q4DcwA
提取碼:i2f9 )

      2.六盤水廣播電視臺2019年預算項目績效情況表:

(鏈接:https://pan.baidu.com/s/1xN1-3V7mWsF-aNqgwbAhRw
提取碼:wbn0 )

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